KDV Hesaplama
KDV dahil ve KDV hariç tutarları %1, %10 ve %20 oranlarıyla hesaplayın.
Kullanılan resmî verilerin son kontrolü: 08.09.2026
Alanları doldurun; sonuç anında burada görünür.
KDV Hesaplama nasıl yapılır?
Katma Değer Vergisi (KDV), mal ve hizmet satışlarında satış bedeli üzerinden hesaplanan dolaylı bir vergidir. Türkiye'de genel oran %20; gıda ve bazı temel ürünlerde %10, kitap ve belirli teslimlerde %1 uygulanır.
KDV hariç tutar üzerine vergi eklemek için 'KDV ekle', fiş üzerindeki toplamdan vergiyi ayırmak için 'KDV ayır' seçeneğini kullanın. İkinci yöntem, brüt tutarı (1 + oran) değerine bölerek matrahı bulur.
Formül
KDV ekle: KDV = Matrah × Oran ÷ 100 | KDV ayır: Matrah = Brüt ÷ (1 + Oran ÷ 100)
Kısa örnek
10.000 ₺ matrah ve %20 oran: KDV 2.000 ₺, toplam 12.000 ₺. Tersine 12.000 ₺ içindeki KDV 2.000 ₺'dir.
KDV dahil ve KDV hariç hesaplama
Katma değer vergisi, mal ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan dolaylı bir vergidir. Fiyat konuşulurken iki farklı taban kullanıldığı için karışıklık çıkar: KDV hariç fiyat vergisiz matrahtır, KDV dahil fiyat ise vergiyle birlikte ödenen toplamdır. Faturada her ikisi de ayrı satır olarak görünür.
Bu araç iki yönde de çalışır. Matrahı biliyorsanız vergiyi ve toplamı ekler; elinizde yalnızca tahsil edilen toplam varsa içindeki vergiyi ayırır. Ticari işlerde teklif hazırlarken hangi tabandan konuştuğunuzu net yazmak, sonradan doğan fiyat farklarının en yaygın çözümüdür.
Formül
KDV hariç fiyattan gitmek için: KDV tutarı = Matrah × Oran ÷ 100, toplam = Matrah + KDV. KDV dahil fiyattan ayırmak için: Matrah = Toplam ÷ (1 + Oran ÷ 100), KDV = Toplam − Matrah.
Sık yapılan hata, dahil fiyattan vergiyi ayırırken toplamı doğrudan oranla çarpmaktır. %20 oranlı 1.200 TL'lik dahil fiyatta vergi 240 TL değil, 200 TL'dir; çünkü matrah 1.000 TL'dir.
Sonuç nasıl yorumlanır?
- Matrah, kâr ve maliyet karşılaştırmalarında kullanılacak tutardır; KDV tahsil edip beyan ettiğiniz bir aktarma kalemidir.
- KDV mükellefiyseniz alışta ödediğiniz vergi indirim konusu olur, bu yüzden maliyet analizini hariç fiyatla yapmak doğrudur.
- Nihai tüketici için anlamlı olan sayı dahil fiyattır.
KDV oranları ürün ve hizmet grubuna göre farklıdır; yürürlükteki oran listesi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın güncel duyurularını esas alın.
Bununla birlikte kullanılanlar
- Yüzde hesaplama — Oranın matematiğini genel biçimde uygulamak için.
- İndirim hesaplama — Vergili fiyat üzerinden indirim sonrası tutarı bulmak için.
- Kâr marjı hesaplama — Matrah üzerinden kârı doğru ölçmek için.
KDV Hesaplama örnekleri
Aşağıdaki örnekler bu sayfadaki hesaplama motorunun kendisiyle üretildi; aynı değerleri araca girdiğinizde birebir aynı sonucu görürsünüz.
Örnek 1
| Tutar (₺) | 10000 |
|---|---|
| KDV oranı | 20 |
| İşlem | add |
| KDV tutarı | ₺2.000,00 |
| KDV hariç (matrah) | ₺10.000,00 |
| KDV dahil toplam | ₺12.000,00 |
| Uygulanan oran | %20 |
₺10.000,00 tutara %20 KDV eklenince toplam ₺12.000,00 olur.
Örnek 2
| Tutar (₺) | 25000 |
|---|---|
| KDV oranı | 20 |
| İşlem | add |
| KDV tutarı | ₺5.000,00 |
| KDV hariç (matrah) | ₺25.000,00 |
| KDV dahil toplam | ₺30.000,00 |
| Uygulanan oran | %20 |
₺25.000,00 tutara %20 KDV eklenince toplam ₺30.000,00 olur.
Örnek 3
| Tutar (₺) | 5000 |
|---|---|
| KDV oranı | 20 |
| İşlem | add |
| KDV tutarı | ₺1.000,00 |
| KDV hariç (matrah) | ₺5.000,00 |
| KDV dahil toplam | ₺6.000,00 |
| Uygulanan oran | %20 |
₺5.000,00 tutara %20 KDV eklenince toplam ₺6.000,00 olur.
Bu hesaplama ne zaman kullanılır?
- Fatura keserken KDV hariç tutara vergiyi eklemek için.
- KDV dahil fiyattan vergiyi ayırıp matrahı bulmak için.
- Farklı KDV oranlarının (%1, %10, %20) fiyata etkisini görmek için.
Dikkat edilmesi gerekenler
Bu hesaplamada en sık yapılan hatalar ve sonucu doğrudan etkileyen noktalar:
- Dahil fiyatı oranla çarparak vergi ayırmak.
- Ürün grubuna göre değişen oranı tek bir oran varsayarak fatura düzenlemek.
- Seçim listelerindeki varsayılan değeri kendi durumunuza göre güncellemeyi unutmayın.
- Ondalık ayırıcı olarak virgül de nokta da kullanabilirsiniz; 12,5 ile 12.5 aynı sonucu verir.
Sık sorulan sorular
KDV dahil tutardan KDV nasıl ayrılır?
%20 için tutarı 1,20'ye bölerek matrahı bulur, farkı KDV olarak alırsınız.
Türkiye'de KDV oranları kaçtır?
Genel oran %20'dir. Temel gıda gibi teslimlerde %10, kitap ve bazı özel teslimlerde %1 uygulanır.
KDV'yi kim öder?
Nihai tüketici yüklenir; satıcı tahsil ettiği KDV'yi beyan ederek vergi dairesine yatırır.
İndirimli üründe KDV nasıl hesaplanır?
Önce indirimi uygulayıp indirimli tutar üzerinden KDV hesaplanır.
KDV dahil fiyattan vergi nasıl ayrılır?
Toplamı (1 + oran ÷ 100) değerine bölerek matrahı bulur, toplamdan matrahı çıkararak vergiyi elde edersiniz. %20 oranında 1.200 TL'lik dahil fiyatın matrahı 1.000 TL, vergisi 200 TL'dir.